| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.2/1330 |
|---|---|
| วันที่ | 28 มิ.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบโทรทัศน์ 2.ค่าจ้างเหมาระบบไฟ 3.ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ 4.ค่าจ้างเหมารถ 5.ค่าจ้างจัดทำเสื้อผู้บริหาร 6.ค่าจ้างเหมาพ่นยาฆ่าเชื้อ 7.ค่าจ้างเหมาพิธีกร 8.ค่าจ้างเหมาจัดทำไวนิล |
| วันที่ต้องใช้ | 5 ก.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641145 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000019 จำนวนเงิน : 90,950 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.ค. 2564 |
หนังสือเลื่อนการจัดงานปฐมนิเทศน์ นศ.ใหม่ ปี 2564 อว 660201.1.6.2/1391 ลงวันที่ 5 กค. 64 ออกไปจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย จ้างเหมาจัดทำระบบไฟ แสง สีบนเวที โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปี 2564 วันที่ 8 กรกฏาคม 2564 ศูนย์ประชุม มข. |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาจัดทำระบบไฟ แสง สีบนเวที โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปี 2564 วันที่ 8 กรกฏาคม 2564 ศูนย์ประชุม มข. |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000009 จำนวนเงิน : 36,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.ค. 2564 |
หนังสือเลื่อนการจัดงานปฐมนิเทศน์ นศ.ใหม่ ปี 2564 อว 660201.1.6.2/1391 ลงวันที่ 5 กค. 64 ออกไปจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย จ้างหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 คัน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปี 2564 ศูนย์ปรุชม มข. วันที่ 8 กค. 64 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 คัน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปี 2564 ศูนย์ปรุชม มข. วันที่ 8 กค. 64 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000011 จำนวนเงิน : 4,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.ค. 2564 |
หนังสือเลื่อนการจัดงานปฐมนิเทศน์ นศ.ใหม่ ปี 2564 อว 660201.1.6.2/1391 ลงวันที่ 5 กค. 64 ออกไปจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย จ้างเหมาพิธีกร โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปี 2564 วันที่ 8 กค. 64 ศูนย์ประชุม มข. |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาพิธีกร โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปี 2564 วันที่ 8 กค. 64 ศูนย์ประชุม มข. |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000012 จำนวนเงิน : 7,700 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.ค. 2564 |
จ้างเหมาจัดทำเสื้อสำหรับผู้บริหาร โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปี 2564 วันที่ 8 กค. 64 ศูนย์ประชุม มข. |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาจัดทำเสื้อสำหรับผู้บริหาร โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปี 2564 วันที่ 8 กค. 64 ศูนย์ประชุม มข. |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125759 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100206 จำนวนเงิน : 7,700.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ก.ค. 2564 |
010000-125759 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนต์ จำนวนเงิน : 7,700 |
จ้างเหมาจัดทำเสื้อสำหรับผู้บริหาร โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปี 2564 วันที่ 8 กค. 64 ศูนย์ประชุม มข. |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ก.ค. 2564 |
จ้างเหมาจัดทำเสื้อสำหรับผู้บริหาร โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปี 2564 วันที่ 8 กค. 64 ศูนย์ประชุม มข. |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 7 ก.ค. 2564 |
จ้างเหมาจัดทำเสื้อสำหรับผู้บริหาร โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปี 2564 วันที่ 8 กค. 64 ศูนย์ประชุม มข. |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6410/000075 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.ค. 2564 |
จ้างเหมาจัดทำเสื้อสำหรับผู้บริหาร โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปี 2564 วันที่ 8 กค. 64 ศูนย์ประชุม มข. |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8745 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,700 |
วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.ค. 2564 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000013 จำนวนเงิน : 1,926 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.ค. 2564 |
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 วันที่ 8 กค. 64 ศูนย์ประชุม มข. |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 วันที่ 8 กค. 64 ศูนย์ประชุม มข. |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125759 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100207 จำนวนเงิน : 1,926.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ก.ค. 2564 |
010000-125759 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดีไซส์งามครีเอชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 1,926 |
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 วันที่ 8 กค. 64 ศูนย์ประชุม มข. |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ก.ค. 2564 |
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 วันที่ 8 กค. 64 ศูนย์ประชุม มข. |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 3 ก.ค. 2564 |
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 วันที่ 8 กค. 64 ศูนย์ประชุม มข. |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6410/000080 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.ค. 2564 |
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 วันที่ 8 กค. 64 ศูนย์ประชุม มข. |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8748 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,926 |
วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.ค. 2564 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000015 จำนวนเงิน : 30,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.ค. 2564 |
หนังสือเลื่อนการจัดงานปฐมนิเทศน์ นศ.ใหม่ ปี 2564 อว 660201.1.6.2/1391 ลงวันที่ 5 กค. 64 ออกไปจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย จ้างเหมาพ่นยาอบละอองฆ่าเชื้อสถานที่จัดงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี 2564 วันที่ 8 กค. 64 ศูนย์ประชุม มข. |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาพ่นยาอบละอองฆ่าเชื้อสถานที่จัดงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี 2564 วันที่ 8 กค. 64 ศูนย์ประชุม มข. |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000017 จำนวนเงิน : 70,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.ค. 2564 |
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าศูนย์ประชุม และบริเวณหน้าเวทีภายในศูนย์ประชุม มข. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษษใหม่ ปริญญาตรี ปี 2564 วันที่ 8 กค. 64 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาตกแต่งสถานที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าศูนย์ประชุม และบริเวณหน้าเวทีภายในศูนย์ประชุม มข. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษษใหม่ ปริญญาตรี ปี 2564 วันที่ 8 กค. 64 |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125759 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100208 จำนวนเงิน : 35,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ก.ค. 2564 |
010000-125759 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางอ่อนจันทร์ ศรีภา จำนวนเงิน : 35,000 |
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าศูนย์ประชุม และบริเวณหน้าเวทีภายในศูนย์ประชุม มข. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษษใหม่ ปริญญาตรี ปี 2564 วันที่ 8 กค. 64 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ก.ค. 2564 |
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าศูนย์ประชุม และบริเวณหน้าเวทีภายในศูนย์ประชุม มข. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษษใหม่ ปริญญาตรี ปี 2564 วันที่ 8 กค. 64 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2/2564 |
วันที่ส่งมอบ : 7 ก.ค. 2564 |
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าศูนย์ประชุม และบริเวณหน้าเวทีภายในศูนย์ประชุม มข. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษษใหม่ ปริญญาตรี ปี 2564 วันที่ 8 กค. 64 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6410/000076 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.ค. 2564 |
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าศูนย์ประชุม และบริเวณหน้าเวทีภายในศูนย์ประชุม มข. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษษใหม่ ปริญญาตรี ปี 2564 วันที่ 8 กค. 64 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8746 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 35,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.ค. 2564 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000018 จำนวนเงิน : 41,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.ค. 2564 |
จ้างเหมาทำระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมถ่ายทอดสัญญาณภาพ/เสียง โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปีการสึกษา 2564 ศูนย์ประชุม มข. |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาทำระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมถ่ายทอดสัญญาณภาพ/เสียง โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปีการสึกษา 2564 ศูนย์ประชุม มข. | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125759 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100189 จำนวนเงิน : 3,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ก.ค. 2564 |
010000-125759 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ทีสปายมีเดีย จำนวนเงิน : 3,000 |
จ้างเหมาทำระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมถ่ายทอดสัญญาณภาพ/เสียง โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปีการสึกษา 2564 ศูนย์ประชุม มข. | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ก.ค. 2564 |
จ้างเหมาทำระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมถ่ายทอดสัญญาณภาพ/เสียง โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปีการสึกษา 2564 ศูนย์ประชุม มข. | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 7 ก.ค. 2564 |
จ้างเหมาทำระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมถ่ายทอดสัญญาณภาพ/เสียง โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปีการสึกษา 2564 ศูนย์ประชุม มข. |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6410/000081 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.ค. 2564 |
จ้างเหมาทำระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมถ่ายทอดสัญญาณภาพ/เสียง โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปีการสึกษา 2564 ศูนย์ประชุม มข. |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8749 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.ค. 2564 |