เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.3.4/4662
วันที่	23 มิ.ย. 2564
หน่วยงาน	กองทรัพยากรบุคคล
ชื่องานโครงการ	ค่าวัสดุสำนักงาน 12 รายการ
วันที่ต้องใช้	2 ส.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	641146

#641146-1 - จัดซื้อกาวและเทปติดกล่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000016 จำนวนเงิน : 768.00	วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100058 จำนวนเงิน : 768.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ก.ค. 2564	010300-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 768.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ส.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 9 ก.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6410/000050	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ก.ค. 2564	01-I01-6410-00000016
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8721 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 768	วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.ค. 2564

#641146-2 - จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานกลยุทธ์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000014 จำนวนเงิน : 2,620.00	วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100057 จำนวนเงิน : 2,620.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ก.ค. 2564	010300-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 2,620.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ส.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 9 ก.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6410/000051	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ก.ค. 2564	01-I01-6410-00000017
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8795 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,620	วันที่เบิกจ่าย : 20 ก.ค. 2564