เลขที่หนังสือ	อว 660201/237
วันที่	25 มิ.ย. 2564
หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการ	1.ตู้ทำน้ำเย็น-น้ำร้อน 2 เครื่อง 2.เครื่องตัดหญ้าพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
วันที่ต้องใช้	5 ส.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	641149

#641149-1 - 2.เครื่องตัดหญ้าพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000024 จำนวนเงิน : 17,375.00	วันที่ของรายงานฯ : 5 ก.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100540 จำนวนเงิน : 17,375.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ก.ค. 2564	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 17,375
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ก.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 23 ก.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6410/000161	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ก.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 6602010.1.2.2/9639 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 17,375	วันที่เบิกจ่าย : 6 ส.ค. 2564

#641149-2 - 1.ตู้ทำน้ำเย็น-น้ำร้อน 2 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000027 จำนวนเงิน : 8,346	วันที่ของรายงานฯ : 5 ก.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100113 จำนวนเงิน : 8,346.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ก.ค. 2564	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 8,346
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ส.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 21 ก.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6410/000131	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ก.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9479 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,346	วันที่เบิกจ่าย : 4 ส.ค. 2564