| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/481 |
|---|---|
| วันที่ | 15 มิ.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมาออกแบบผลิตต้นแบบ 2.ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการและตกแต่งบูธ |
| วันที่ต้องใช้ | 5 ส.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641154 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000029 จำนวนเงิน : 160,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 ก.ค. 2564 |
รหัสโครงการ e-GP 64077125415 เลขที่โครงการ KKU 64040527 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125841 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100104 จำนวนเงิน : 160,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ก.ค. 2564 |
010000-125841 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : น.ส.กุลนิษฐ์ สังคะรักษ์ จำนวนเงิน : 160,000.00 |
64077125415 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ก.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 8 ก.ค. 2564 |
บิลเงินสด |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6410/000079 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.ค. 2564 |
039-5/64011115 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8812 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 160,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 ก.ค. 2564 |
039-5/64011115 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000048 จำนวนเงิน : 169,400.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 ก.ค. 2564 |
รหัสโครงการ e-GP 64077127703 เลขที่โครงการ KKU 64040528 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125841 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100180 จำนวนเงิน : 169,400.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.ค. 2564 |
010000-125841 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. ต้นส้ม สตูดิโอ จำนวนเงิน : 169,400.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ส.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 13 ก.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6410/000083 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ก.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11505 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 169,400 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.ย. 2564 |
039-5/64011116 |