| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/507 |
|---|---|
| วันที่ | 5 ก.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | 1.ซ่อมแซมท่อน้ำทิ้ง 2.จ้างเหมาทำช่องเซอร์วิส |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ก.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641165 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000051 จำนวนเงิน : 6,420 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 ก.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125787 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100198 จำนวนเงิน : 6,420.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ก.ค. 2564 |
010100-125787 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 6,420 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 50 |
วันที่ส่งมอบ : 9 ก.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000139 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ก.ย. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11778 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,420 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 ก.ย. 2564 |