| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1942 |
|---|---|
| วันที่ | 5 ก.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | Silica gel 4 ถัง |
| วันที่ต้องใช้ | 8 ส.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641174 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000047 จำนวนเงิน : 26,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 ก.ค. 2564 |
ซิลิก้าเจล |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ซิลิก้าเจล | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125637 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100185 จำนวนเงิน : 26,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ก.ค. 2564 |
010000-125637 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 26,000 |
ซิลิก้าเจล | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ก.ค. 2564 |
ซิลิก้าเจล | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 07 |
วันที่ส่งมอบ : 16 ก.ค. 2564 |
ซิลิก้าเจล |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6410/000106 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ก.ค. 2564 |
ซิลิก้าเจล |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9040 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 26,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ค. 2564 |