เลขที่หนังสือ	อว 660101.16/673
วันที่	30 มิ.ย. 2564
หน่วยงาน	ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
ชื่องานโครงการ	1.คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับปฏิบัติงานทั่วไป 2 เครื่อง 2.คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับการสร้างเว็บไซด์ 1 เครื่อง 3.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2 เครื่้อง 4.โต๊ะสำนักงาน 3 ชุด
วันที่ต้องใช้	9 ก.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	641193

#641193-1 - 1.คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับปฏิบัติงานทั่วไป 2 เครื่อง 2.คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับการสร้างเว็บไซด์ 1 เครื่อง 3.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2 เครื่้อง 4.โต๊ะสำนักงาน 3 ชุด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6403/000019 จำนวนเงิน : 113,600	วันที่ของรายงานฯ : 1 ก.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125660 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100118 จำนวนเงิน : 113,600.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ก.ค. 2564	010000-125660
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม จำนวนเงิน : 110,100		สธ.93/2564
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ม.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 7 ต.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6501/000026	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ต.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14029 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 110,100	วันที่เบิกจ่าย : 27 ต.ค. 2564

#641193-2 - ชุดโต๊ 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6411/000236 จำนวนเงิน : 38,250	วันที่ของรายงานฯ : 26 ส.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125660 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110841 จำนวนเงิน : 38,250.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 ส.ค. 2564	010000-125660
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจ.บุญมาครอง จำนวนเงิน : 38,250
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ก.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 832	วันที่ส่งมอบ : 22 ก.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6412/000297	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 ก.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13021 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 38,250	วันที่เบิกจ่าย : 1 ต.ค. 2564