| เลขที่หนังสือ | ฒ๘ 0201.1.2.4/685 |
|---|---|
| วันที่ | 28 ก.พ. 2562 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุคงคลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 |
| วันที่ต้องใช้ | 4 ก.พ. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 48751 |
| รหัสงาน | 620416 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000127 จำนวนเงิน : 87,628 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 ม.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 00000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62050037 จำนวนเงิน : 87,628 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด, หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ จำนวนเงิน : 87,628.00 |
1. บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวน 50,490.00 บาท 2. หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ จำนวน 37,138.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ก.พ. 2562 |
1. บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวน 50,490.00 บาท 2. หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ จำนวน 37,138.00 บาท |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 8 ก.พ. 2562 |
1. บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด (เลขที่ ใบส่งของ K62020209) 2. หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ (เลขที่ ใบส่งของ DS6202/017) |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6205/000046, 01RE6205/000049 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.พ. 2562 |
1. บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด (เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6205/000046) 2. หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ (เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6205/000049) |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/1089 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,490 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.พ. 2562 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : มข 0201.1.2.2/1135 จำนวนเงิน : 203,860 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 ก.พ. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T62050067 จำนวนเงิน : 203,860 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ก.พ. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงิน : 203,860 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 มี.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 13 มี.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : มข 0201.1.2.2/2449 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 มี.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 2/2449 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |