| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/8213 |
|---|---|
| วันที่ | 8 ก.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 15 ก.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 48770 |
| รหัสงาน | 641210 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000081 จำนวนเงิน : 10,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 ก.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125673 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100319 จำนวนเงิน : 10,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ก.ค. 2564 |
010000-125673 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้ขาย จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน : 10,000.00 |
1.หจก.ธีระรัตน์เทเลคอม = 4,999.00 2.บจก.ดิจิตอลฟิวชั่น = 4,815.00 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
1.หจก.ธีระรัตน์เทเลคอม ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 0005-IVT-BF05-6407-0202 2.บจก.ดิจิตอลฟิวชั่น |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6410/000185 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1.หจก.ธีระรัตน์เทเลคอม 01RE6410/000185 2.บจก.ดิจิตอลฟิวชั่น |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1.หจก.ธีระรัตน์เทเลคอม .2.2/9420 (จ่ายเงินคืนนายวีระชาติ สุริยะเสน) 2.บจก.ดิจิตอลฟิวชั่น .2.2/11526 |