| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/525 |
|---|---|
| วันที่ | 12 ก.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 3 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 23 ก.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641211 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000096 จำนวนเงิน : 7,990 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 ก.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100314 จำนวนเงิน : 7,990.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ก.ค. 2564 |
010100-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไอทีโปรเฟสชันนอล จำนวนเงิน : 6,110 |
หจก.ขอนแก่นไอทีโปรเฟสชันนอล 2,130 บาท บจก.ไอทีคอนเนอร์ 3,980 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ก.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 22 ก.ค. 2564 |
หจก.ขอนแก่นไอทีโปรเฟสชันนอล 2,130 บาท บจก.ไอทีคอนเนอร์ 3,980 บาท |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6410/000142 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ก.ค. 2564 |
01RE6410/000142 หจก.ขอนแก่นไอทีโปรเฟสชันนอล 2,130 บาท 01RE6410/000153 บจก.ไอทีคอนเนอร์ 3,980 บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/9042 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,130 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ค. 2564 |
หจก.ขอนแก่นไอทีโปรเฟสชันนอล 2,130 บาท อว 66021.1.2.2/9042 บจก.ไอทีคอนเนอร์ 3,980 บาท อว 66021.1.2.2/9155 |