| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.5/329 |
|---|---|
| วันที่ | 29 ม.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | หินคลุก 161 ลูกบาศก์เมตร |
| วันที่ต้องใช้ | 5 มี.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620418 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6205/000009 จำนวนเงิน : 94,748.5 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 ก.พ. 2562 |
หินคลุก จำนวน 161 ลบ.ม. |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | หินคลุก จำนวน 161 ลบ.ม. | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123338 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62050131 จำนวนเงิน : 94,748.5 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ก.พ. 2562 |
01000-123338 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.พรศิริขอนแก่นก่อสร้าง จำนวนเงิน : 94,748.5 |
หินคลุก จำนวน 161 ลบ.ม. | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ก.พ. 2562 |
หินคลุก จำนวน 161 ลบ.ม. | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 8 ก.พ. 2562 |
หินคลุก จำนวน 161 ลบ.ม. |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6205/000044 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ก.พ. 2562 |
หินคลุก จำนวน 161 ลบ.ม. |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/1291 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 94,748.50 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.พ. 2562 |