| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/573 |
|---|---|
| วันที่ | 16 ก.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์จัดหารายการครุภัณฑ์และแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการซ่อมบำรุงรักษาไฟจราจร ๔ จุด |
| วันที่ต้องใช้ | 16 ส.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641232 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6411/000203 จำนวนเงิน : 200,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 ส.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125793 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110718 จำนวนเงิน : 200,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2564 |
010000-125793 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟร์ส ซิสเท็ม เอนเนอร์ยี่ จำนวนเงิน : 199,983 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 พ.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 11 พ.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000121 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 พ.ย. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15305 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 199,983 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 พ.ย. 2564 |