| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.12/247 |
|---|---|
| วันที่ | 15 ก.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าเช่าอุปกรณืถ่ายทำทางอากาศ 2.ค่าเช่าอุปกรณืกล้อง Full-Frame 3.ค่าเช่าอุปกรณ์/เลนส์ |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ส.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641247 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000054 จำนวนเงิน : 60,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 5 ส.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125611 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110173 จำนวนเงิน : 60,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ส.ค. 2564 |
010000-125611 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน กัมพล มีเดีย จำนวนเงิน : 44,500 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ก.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 27 ก.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6412/000294 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ก.ย. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12786 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 44,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 ก.ย. 2564 |