| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.10.1/287 |
|---|---|
| วันที่ | 31 ม.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานวิจัย |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมารถตู้เพื่อเดินทางไปราชการ 1-7 กุมภาพันธ์ 2562 |
| วันที่ต้องใช้ | 1 ก.พ. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | พาว สามหาดไทย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620423 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6205/000012 จำนวนเงิน : 18,600 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 ม.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123095 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01f62050231 จำนวนเงิน : 18,600 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : น.ส.ศุภาณีย์ พิเศษฤทธิ์ จำนวนเงิน : 18,600 |
01PO6205/000008 01PO6205/000013 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ก.พ. 2562 |
01PO6205/000013 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 07 |
วันที่ส่งมอบ : 7 ก.พ. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6205/000053 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ก.พ. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.4/1297 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,600 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.พ. 2562 |