เลขที่หนังสือ	อว 660201/179
วันที่	4 มิ.ย. 2564
หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการ	1.เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง 2.ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 1 ตู้ 3.ผ้าม่าน 10 ผืน
วันที่ต้องใช้	22 ส.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	641264

#641264-1 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000154 จำนวนเงิน : 3,000	วันที่ของรายงานฯ : 22 ก.ค. 2564	ตู้เก็บอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		ตู้เก็บอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100630 จำนวนเงิน : 3,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ก.ค. 2564	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999 จำกัด จำนวนเงิน : 2,990		ตู้เก็บอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ส.ค. 2564	ตู้เก็บอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 16 ส.ค. 2564	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6411/000137	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ส.ค. 2564	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10454 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,990	วันที่เบิกจ่าย : 23 ส.ค. 2564

#641264-2 - จัดซื้อครุภัณฑืสำนักงาน ม่านปรับแสง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000153 จำนวนเงิน : 21,000	วันที่ของรายงานฯ : 22 ก.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100651 จำนวนเงิน : 21,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ก.ค. 2564	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ขอนแก่นผ้าม่าน จำนวนเงิน : 21,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ส.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 24 ส.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6411/000228	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ส.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10858 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 21,000	วันที่เบิกจ่าย : 30 ส.ค. 2564

#641264-3 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000152 จำนวนเงิน : 26,000	วันที่ของรายงานฯ : 23 ก.ค. 2564	เครื่องปรับอากาศ
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		เครื่องปรับอากาศ
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100629 จำนวนเงิน : 26,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ก.ค. 2564	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสทีเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำนวนเงิน : 26,000		เครื่องปรับอากาศ
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ส.ค. 2564	เครื่องปรับอากาศ
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 82	วันที่ส่งมอบ : 26 ส.ค. 2564	เครื่องปรับอากาศ
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6411/000091	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ส.ค. 2564	เครื่องปรับอากาศ
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.12.2/10212 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 26,000	วันที่เบิกจ่าย : 18 ส.ค. 2564