เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/2148
วันที่	21 ก.ค. 2564
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	ซื้อวัสดุ 7 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	641272

#641272-1 - ซื้อแก๊สออกซิเจน2ถัง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000184 จำนวนเงิน : 300.00	วันที่ของรายงานฯ : 27 ก.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100720 จำนวนเงิน : 300.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ก.ค. 2564	0119-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 300.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ส.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 23 ส.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6411/000215	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ส.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10788 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 300	วันที่เบิกจ่าย : 27 ส.ค. 2564

#641272-2 - ก๊าซอะเซทิลีนและก๊าซ LPG

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000185 จำนวนเงิน : 1,900.00	วันที่ของรายงานฯ : 27 ก.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100721 จำนวนเงิน : 1,900.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ก.ค. 2564	0119-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์,บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 1,900.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ส.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 07	วันที่ส่งมอบ : 19 ส.ค. 2564	ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ = 400.00 บาท เล่มที่ 07 เลขที่ 21 ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ = 1,500.00 บาท เลขที่ 1WG-21080204
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6411/000184	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ส.ค. 2564	ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ = 01RE6411/000184 วันที่ตรวจรับ 19สค64 ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ = 01RE6411/000230 วันที่ตรวจรับ 24สค64
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	1. ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ .2.2/ , 01U64111240 2. บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด .2.2/10855

#641272-3 - กระบอกอัดจารบีและสายลมงานเชื่อม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000186 จำนวนเงิน : 1,240.00	วันที่ของรายงานฯ : 27 ก.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100722 จำนวนเงิน : 1,240.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ก.ค. 2564	0119-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 1,240.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ส.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 6 ส.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6411/000075	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ส.ค. 2564	01-I01-6411-00000014
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9884 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,240	วันที่เบิกจ่าย : 11 ส.ค. 2564

#641272-4 - ซื้อสายไฟและเทปพันสายไฟ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000187 จำนวนเงิน : 3,240.00	วันที่ของรายงานฯ : 27 ก.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64100723 จำนวนเงิน : 3,240.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ก.ค. 2564	0119-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 3,240.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ส.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 6 ส.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6411/000076	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ส.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9883 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,240	วันที่เบิกจ่าย : 11 ส.ค. 2564