| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.10.1/307 |
|---|---|
| วันที่ | 4 ก.พ. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานวิจัย |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมาออร์แกไนซ์ ในการจัดกิจกรรม มหาวิทยทาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม |
| วันที่ต้องใช้ | 5 ก.พ. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620425 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6205/000020 จำนวนเงิน : 217,229.26 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ก.พ. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123095 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62050304 จำนวนเงิน : 217,229.26 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 ก.พ. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 217,229.26 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 ก.พ. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 4 ก.พ. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6025/000077 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ก.พ. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/1448 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 217,229.26 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ก.พ. 2562 |