เลขที่หนังสือ	อว 660101.16/639
วันที่	17 มิ.ย. 2564
หน่วยงาน	ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 22 รายการ
วันที่ต้องใช้	23 มิ.ย. 2564
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	641294

#641294-1 - จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 19รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000208 จำนวนเงิน : 5,392.00	วันที่ของรายงานฯ : 22 ก.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125661 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110099 จำนวนเงิน : 5,392.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ส.ค. 2564	010000-125661
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านโชคดีการค้า, บริษัท ดูโฮม จำกัด มหาชน จำนวนเงิน : 5,392.00		่
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ก.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 22 ก.ค. 2564	ร้านโชคดีการค้า เล่มที่14 เลขที่16,17 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) เลขที่ KKTX-20210622-0212
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6410/000215,01RE6410/000216	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ก.ค. 2564	ร้านโชคดีการค้า เล่มที่14 01RE6410/000215 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) 01RE6410/000216
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	จ่ายเงินคืนนางสาวปาลภัทร ชาดี 1. ร้านโชคดีการค้า .2.2/10093 2. บริษัท ดูโฮม จำกัด มหาชน .2.2/10102

#641294-2 - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6410/000209 จำนวนเงิน : 3,065.00	วันที่ของรายงานฯ : 22 ก.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125661 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110108 จำนวนเงิน : 3,065.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ส.ค. 2564	010000-125661
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดูโฮม จำกัด จำนวนเงิน : 3,065.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ก.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 23 ก.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6410/000214	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ก.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10221 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,065	วันที่เบิกจ่าย : 18 ส.ค. 2564	จ่ายเงินคืนนางสาวปาลภัทร ชาดี