| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.70/1490 |
|---|---|
| วันที่ | 7 ก.ย. 2561 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อครุภัณฑ์1.เครื่องวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ2.เครื่องบันทึกพารามิเตอร์ทางไฟฟฟ้าเพื่อการวิเคราะห์ |
| วันที่ต้องใช้ | 16 พ.ย. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620032 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ศธ.0514.1.2.6/ จำนวนเงิน : 22,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ต.ค. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2561 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61010423 จำนวนเงิน : 22,500 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ต.ค. 2561 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.อารยา เอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน : 22,470 |
เครื่องละ 7,490.- | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 พ.ย. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 12 |
วันที่ส่งมอบ : 5 พ.ย. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000016 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 พ.ย. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/11898 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 22,470 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 พ.ย. 2561 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000076 จำนวนเงิน : 200,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 ต.ค. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61030869 จำนวนเงิน : 200,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ธ.ค. 2561 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท แอสราส จำกัด จำนวนเงิน : 199,020 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.พ. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 11 ธ.ค. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6203/000148 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ธ.ค. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 01U61041027 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
9/1/62 ส่งคืนแก้ไข ชื่อเจ้าหนี้ในชุดเบิกจ่ายคลาดเคลื่อน |