| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/9353 |
|---|---|
| วันที่ | 2 ส.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุคงคลัง |
| วันที่ต้องใช้ | 31 ส.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641343 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/9514 จำนวนเงิน : 24,700 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 ส.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 00000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110143 จำนวนเงิน : 24,700.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ส.ค. 2564 |
010000-00000000 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงิน : 24,700 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ก.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 11 ส.ค. 2564 |
งวดที่ 1/2 ใบส่งของ/ใบส่งมอบงาน(เลขที่) IV6408004 งวดที่ 2/2 ใบส่งของ/ใบส่งมอบงาน(เลขที่) IV6408086 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวดที่ 1/2 อ้างถึง บันทึกข้อความ ที่ อว 660201.1.2.2/9890 ลว 11 ส.ค.64 จำนวน 12,350.00 บาท งวดที่ 2/2 อ้างถึง บันทึกข้อความ ที่ อว 660201.1.2.2/11060 ลว 1 ก.ย.64 จำนวน 12,350.00 บาท (งวดสุดท้าย) |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9890 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,350 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 ส.ค. 2564 |
งวด 1/2 .2.2/9890 งวด 2/2 .2.2/11060 |