| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/899 |
|---|---|
| วันที่ | 30 ก.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาซ่อมสายไฟฟ้าส่องสว่าง |
| วันที่ต้องใช้ | 16 ส.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641344 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000088 จำนวนเงิน : 478,100.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 ส.ค. 2564 |
รหัสโครงการ e-GP : 64087318526 KKU : 64040548 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110325 จำนวนเงิน : 478,100.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ส.ค. 2564 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. นิวเคลียร์ ซัพพลาย จำนวนเงิน : 478,100.00 |
อนุมัติ 19/8/64 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ต.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 17 ก.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000248 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ก.ย. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12500 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 478,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ก.ย. 2564 |