| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/904 |
|---|---|
| วันที่ | 2 ส.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ส.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641349 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000046 จำนวนเงิน : 10,600 |
วันที่ของรายงานฯ : 5 ส.ค. 2564 |
จ้างเหมาทำป้าบ ปชส. สติกเกอร์ซีทรู |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาทำป้าบ ปชส. สติกเกอร์ซีทรู | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110141 จำนวนเงิน : 10,600.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ส.ค. 2564 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อิงเจ็ท จำนวนเงิน : 10,600 |
จ้างเหมาทำป้าบ ปชส. สติกเกอร์ซีทรู | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ส.ค. 2564 |
จ้างเหมาทำป้าบ ปชส. สติกเกอร์ซีทรู | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 213 |
วันที่ส่งมอบ : 11 ส.ค. 2564 |
จ้างเหมาทำป้าบ ปชส. สติกเกอร์ซีทรู |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6411/000102 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ส.ค. 2564 |
จ้างเหมาทำป้าบ ปชส. สติกเกอร์ซีทรู |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10113 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,600 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2564 |