| เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.6.2/1573 |
|---|---|
| วันที่ | 27 ก.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | 1.เช่าเครื่องสแกน 2.ฉากกั้นโควิด |
| วันที่ต้องใช้ | 15 ส.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641359 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000055 จำนวนเงิน : 20,100 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 ส.ค. 2564 |
จ้างเหมาเช่าเครื่องสแกน |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาเช่าเครื่องสแกน | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125031 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110179 จำนวนเงิน : 20,100 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ส.ค. 2564 |
010000-125031 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ริโก้เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน : 20,100 |
จ้างเหมาเช่าเครื่องสแกน | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2564 |
จ้างเหมาเช่าเครื่องสแกน | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวดที่ 1 เดือนสิงหาคม 2564 เลขที่ 19925001 ลว. 31 สิงหาคม 2564 งวดที่ 2 เดือนกันยายรน 2564 เลขที่ 19925002 ลว 30 กันยายน 2564 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
เลขที่ตรวจรับ 01RE6411/000339 ตรวจรับ 31 สิงหาคม 2564 งวดที่ 1 เดือนสิงหาคม 2564 เลขที่ 19925001 ลว. 31 สิงหาคม 2564 เลขที่ตรวจรับ 01RE6412/000181 ตรวจรับ 30 กันยายน 2564 งวดที่ 2 เดือนกันยายน 2564 เลขที่ 19925002 ลว 30 กันยายน 2564 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวดที่ 1/2 เดือนสิงหาคม 2564 660201.1.2.2/12081 งวดที่ 2/2 เดือนกันยายน 2564 660201.1.2.2/12070 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000056 จำนวนเงิน : 4,200 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 ส.ค. 2564 |
จ้างเหมาทำฉากกั้น |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาทำฉากกั้น | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125031 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110180 จำนวนเงิน : 4,200 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ส.ค. 2564 |
010000-125031 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เจเค ขอนแก่น จำกัด จำนวนเงิน : 4,200 |
จ้างเหมาทำฉากกั้น | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ส.ค. 2564 |
จ้างเหมาทำฉากกั้น | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 10 ส.ค. 2564 |
จ้างเหมาทำฉากกั้น |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6411/000120 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ส.ค. 2564 |
จ้างเหมาทำฉากกั้น |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10114 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,200 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2564 |