| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/632 |
|---|---|
| วันที่ | 5 ส.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์จัดหารายการครุภัณฑ์และแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการซ่อมบำรุงและรักษาสภาพระบบกล้องวงจรปิดตามประตูเข้าออกและถนนสายหลักสายรองที่เป็นจุดเสี่ยง จุดอันตรายทั่วทั้ง มข. |
| วันที่ต้องใช้ | 10 ก.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641376 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6411/000207 จำนวนเงิน : 500,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 ส.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125794 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110720 จำนวนเงิน : 500,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2564 |
010000-125794 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดิจิตอลฟิวชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 498,834 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ธ.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 9 ธ.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000096 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ธ.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16521 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 498,834 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ธ.ค. 2564 |