| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/606 |
|---|---|
| วันที่ | 3 ส.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 9 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 13 ส.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641380 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000080 จำนวนเงิน : 88,080.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 ส.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125834 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110289 จำนวนเงิน : 88,080.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 ส.ค. 2564 |
010000-125384 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 4 ราย จำนวนเงิน : 88,080.00 |
1. ร้าน ส.สกรีนโฆษณา 16,080.00 บาท 2. ร้าน ขอนแก่นโทรฟีส์ 12,000.00 บาท 3. ร้าน ตากะยาย 40,000.00 บาท 4. นายทศพร ปริธัญ 20,000.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ส.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
1. ร้าน ส.สกรีนโฆษณา 16,080.00 บาท ใบส่งของ เล่มที่ 6 เลขที่ 26 2. ร้าน ขอนแก่นโทรฟีส์ 12,000.00 บาท ใบส่งของ เล่มที่ 48 เลขที่ 15 3. ร้าน ตากะยาย 40,000.00 บาท 4. นายทศพร ปริธัญ 20,000.00 บาท |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1. ร้าน ส.สกรีนโฆษณา 16,080.00 บาท 01RE6411/000273 2. ร้าน ขอนแก่นโทรฟีส์ 12,000.00 บาท 01RE6411/000274 3. ร้าน ตากะยาย 40,000.00 บาท 01RE6411/000325 4. นายทศพร ปริธัญ 20,000.00 บาท 01PR6411/000080 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. ร้าน ส.สกรีนโฆษณา 16,080.00 บาท .2.2/11220 2. ร้าน ขอนแก่นโทรฟีส์ 12,000.00 บาท .2.2/11218 3. ร้าน ตากะยาย 40,000.00 บาท 039-5/64011210 .2.2/11502 4. นายทศพร ปริธัญ 20,000.00 บาท 039-5/64011210 .2.2/11503 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000082 จำนวนเงิน : 64,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 ส.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125834 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110288 จำนวนเงิน : 64,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 ส.ค. 2564 |
010000-125834 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 2 ราย จำนวนเงิน : 64,000.00 |
1.น.ส.โสภิดา ชำนาญ = 24,000.00 บาท 2.นายวิฑูรย์ จารีย์ = 40,000.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ส.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
บิลเงินสด 1.น.ส.โสภิดา ชำนาญ = 24,000.00 บาท 2.นายวิฑูรย์ จารีย์ = 40,000.00 บาท 1/16 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1.น.ส.โสภิดา ชำนาญ = 24,000.00 บาท 01RE6412/000071 2.นายวิฑูรย์ จารีย์ = 40,000.00 บาท 01RE6412/000070 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
039-5/64011210 1.น.ส.โสภิดา ชำนาญ = 24,000.00 บาท .2.2/11504 2.นายวิฑูรย์ จารีย์ = 40,000.00 บาท .2.2/11506 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000089 จำนวนเงิน : 150,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 ส.ค. 2564 |
e-GP : 64087350236 KKU : 64040549 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125834 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110327 จำนวนเงิน : 150,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ส.ค. 2564 |
010000-125834 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท โฟกัส อารีน่า จำกัด จำนวนเงิน : 150,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 30 ส.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000118 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ส.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11829 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 150,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 ก.ย. 2564 |