| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.1.2/105 |
|---|---|
| วันที่ | 15 ม.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | ซ่อมรถยนต์ทะเบียน 8กก-9784 กท |
| วันที่ต้องใช้ | 8 มี.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620435 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000139 จำนวนเงิน : 3,762.33 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 ก.พ. 2562 |
01PR6205/000028 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62050371 จำนวนเงิน : 3,762.23 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ก.พ. 2562 |
010100-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.โตโยต้ามหานคร จำนวนเงิน : 3,762.23 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ก.พ. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : TAX19-00206 |
วันที่ส่งมอบ : 16 ม.ค. 2562 |
ใบเสร็จรับเงิน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000156 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ม.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/2142 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,762.23 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 มี.ค. 2562 |
จ่ายคืนเงินหมุนเวียนงานประสานงาน ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 208-223974-0 สาขา เซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า |