เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.14/382
วันที่	9 ส.ค. 2564
หน่วยงาน	กองบริการหอพักนักศึกษา
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ
วันที่ต้องใช้	18 ส.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	641388

#641388-1 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000099 จำนวนเงิน : 27,040	วันที่ของรายงานฯ : 16 ส.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110433 จำนวนเงิน : 17,500	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ส.ค. 2564	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.พี.เอส.ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส จำนวนเงิน : 17,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ส.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 82	วันที่ส่งมอบ : 27 ส.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6411/000311	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ส.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11808 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 17,500	วันที่เบิกจ่าย : 14 ก.ย. 2564

#641388-2 - จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000120 จำนวนเงิน : 14,580	วันที่ของรายงานฯ : 16 ส.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110434 จำนวนเงิน : 14,850.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ส.ค. 2564	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.อินเตอร์วอเตอร์ ทรีทเม้นท์ จก. จำนวนเงิน : 14,850
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ก.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 020	วันที่ส่งมอบ : 2 ก.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000076	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11899 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,850	วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.ย. 2564

#641388-3 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2รายการ 1)กระติกน้ำร้อน 2)พัดลมโคจร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000099 จำนวนเงิน : 6,650	วันที่ของรายงานฯ : 16 ส.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110433 จำนวนเงิน : 6,650	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ส.ค. 2564
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จก. จำนวนเงิน : 6,650
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ก.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 2 ก.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000031	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11900 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,650	วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.ย. 2564

#641388-4 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โต๊ะพร้อมเก้าอี้

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000099 จำนวนเงิน : 2,890	วันที่ของรายงานฯ : 16 ส.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110433 จำนวนเงิน : 2,890	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ส.ค. 2564
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ จก. จำนวนเงิน : 2,890
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ก.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 2 ก.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000030	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11873 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,890	วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.ย. 2564