| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/2370 |
|---|---|
| วันที่ | 11 ส.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจ้างเหมาบำรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1,572,686 บาท ) |
| วันที่ต้องใช้ | 13 ก.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641392 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000162 จำนวนเงิน : 1,572,686 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ส.ค. 2564 |
จ้างเหมาบำรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง มข |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาบำรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง มข | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125874 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110533 จำนวนเงิน : 1,572,686.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ส.ค. 2564 |
010000-125874 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวนเงิน : 1,572,686 |
จ้างเหมาบำรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง มข | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 พ.ย. 2564 |
กันเงิน ปี 64 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 28 ม.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6505/000079 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ก.พ. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/624 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,572,686.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.พ. 2565 |
เลขรับกองคลัง 3158 |