เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.6/788
วันที่	5 ส.ค. 2564
หน่วยงาน	ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่องานโครงการ	ซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ
วันที่ต้องใช้	16 ส.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ	อารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	641403

#641403-1 - รายงานขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000104 จำนวนเงิน : 91,070	วันที่ของรายงานฯ : 13 ส.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125663 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110392 จำนวนเงิน : 91,070.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :	010000-125663
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน : 29,340		1. หจก.เอ็มแอนด์จี ซีสเต็ม จำนวนเงิน 61730 บาท 2. หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน 29,340 บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ก.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 30 ส.ค. 2564	1. หจก.เอ็มแอนด์จี ซีสเต็ม จำนวนเงิน 61730 บาท 2. หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน 29,340 บาท ใบส่งของเลขที่ IV6400863 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6411/000285	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ส.ค. 2564	1. 01RE6412/000221 หจก.เอ็มแอนด์จี ซีสเต็ม จำนวนเงิน 61730 บาท ใบส่งของเลขที่ IV6409018 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 2. 01RE6411/000285 หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน 29,340 บาท ใบส่งของเลขที่ IV6400863 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11235 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 29,340	วันที่เบิกจ่าย : 3 ก.ย. 2564	1. หจก.เอ็มแอนด์จี ซีสเต็ม จำนวนเงิน 61730 บาท .2.2/12386 2. หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน 29,340 บาท .2.2/11235

#641403-2 - รายงานขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000105 จำนวนเงิน : 79,500	วันที่ของรายงานฯ : 13 ส.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125663 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110391 จำนวนเงิน : 79,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ส.ค. 2564	010000-125663
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999 จำกัด จำนวนเงิน : 5,800		1. บริษัท เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999 จำกัด 2. บริษัท บุญมาครอง จำกัด 3. หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ก.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : IV5411109	วันที่ส่งมอบ : 27 ส.ค. 2564	1. บริษัท เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999 จำกัด 2. บริษัท บุญมาครอง จำกัด 3. หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6411/000267	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ส.ค. 2564	1.01RE6411/000267 บริษัท เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999 จำกัด ใบส่งของ เล่มที่ IV5411109 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 2. 01RE6412/000222 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 บริษัท บุญมาครอง จำกัด 3. 01RE6412/000088 หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ ใบส่งของ เลขที่ VI6406407 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	1. บริษัท เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999 จำกัด .2.2/11232 2. บริษัท บุญมาครอง จำกัด .2.2/12387 3. หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ .2.2/11803