| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.70/1406 |
|---|---|
| วันที่ | 31 ส.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.จ้างเหมาจัดทำตู้รับขยะรีไซเคิ่ลสแตนเลส 2 ตู้ 2.จัดทำระบบควบคุมและโปรแกรมควบคุมการทำงานแบบสะสมแต้มตามรหัสนักศึกษา 2 ตู้ |
| วันที่ต้องใช้ | 8 มี.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620437 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000059 จำนวนเงิน : 100,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 ก.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123338 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61101084 จำนวนเงิน : 200,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 ก.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน คลูซอฟต์เทคโนโลยี จำนวนเงิน : 98,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ต.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 15 ก.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6212/000298 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9216 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 98,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2562 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6210/000059 จำนวนเงิน : 100,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 ก.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61101084 จำนวนเงิน : |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นส.ณัฐรียา ปันนวี จำนวนเงิน : 98,000 |
1.นส.ณัฐรียา ปันนวี 98,000.00 บาท 2.ร้าน ซอฟต์เทคโนโลยี 98,000.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ต.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 15 ก.ย. 2562 |
1.นส.ณัฐรียา ปันนวี 01RE6212/000299 2.ร้าน ซอฟต์เทคโนโลยี 98,000.00 บาท |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6212/000299 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2562 |
1.นส.ณัฐรียา ปันนวี 01RE6212/000299 2.ร้าน ซอฟต์เทคโนโลยี 98,000.00 บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 01U61122823 และ 01U61122824 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1.นส.ณัฐรียา ปันนวี อว 660201.1.2.2/9215 2.ร้าน ซอฟต์เทคโนโลยี อว 660201.1.2.2/ |