| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.6.3/317 |
|---|---|
| วันที่ | 5 ก.พ. 2562 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | 1.ธูป 580 มัด 2.เทียน 28 ลัง 3.ยางรัดของ 29 ห่อ 4.ใส้ตะเกียง 1 กก. |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ก.พ. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620438 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : มข0201.1.2.2/ ลงวันที่ พฤษภาคม 2562 จำนวนเงิน : 113,505 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 พ.ค. 2562 |
ขออนุมัติจัดซื้อนอกระบบเนื่องจากใช้เงินกองทุนมอดินแดง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 113,505 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 พ.ค. 2562 |
ถอนจากบัญชีกองทุนมอดินแดง เลขที่บัญชี 551-2-69277-5 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านพัฒนาสังฆภัณฑ์ จำนวนเงิน : 113,505 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 มิ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 10 |
วันที่ส่งมอบ : 14 มิ.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : อว660201.1.2.2/ |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ก.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5587 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 113,505 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.ค. 2562 |