| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/2413 |
|---|---|
| วันที่ | 16 ส.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 6 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 17 ก.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641420 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000160 จำนวนเงิน : 76,669.78 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 ส.ค. 2564 |
รอใบเสนอราคา/10ก.ย.64 ส่งคืนกองฯ เนื่องจากสินค้าเลิกจำหน่ายแล้ว |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125637 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120430 จำนวนเงิน : 76,669.78 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ก.ย. 2564 |
010000-125637 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. ว.กิจเจริญ จำนวนเงิน : 76,669.78 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 23 ก.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : INV-W21-09001 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ก.ย. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12720 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 76,669.78 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 ก.ย. 2564 |