เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/611
วันที่	4 ส.ค. 2564
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 12 รายการ
วันที่ต้องใช้	30 ส.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ	อารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	641424

#641424-1 - รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000138 จำนวนเงิน : 333,000	วันที่ของรายงานฯ : 19 ส.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 126624 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110559 จำนวนเงิน : 333,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ส.ค. 2564
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายปัญจวุฒิ สุนเทียน จำนวนเงิน : 333,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ก.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 005	วันที่ส่งมอบ : 2 ก.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000039	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11887 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 333,000	วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.ย. 2564

#641424-2 - ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000140 จำนวนเงิน : 67,000	วันที่ของรายงานฯ : 19 ส.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 126624 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110561 จำนวนเงิน : 67,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ส.ค. 2564	010000-126624
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวจิณณ์ณิตา ชุ่มใจ จำนวนเงิน : 67,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ก.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 27 ส.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6411/000287	วันที่ตรวจรับพัสดุ :
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660210.1.2.2/11296 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 67,000	วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.ย. 2564

#641424-3 - ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000139 จำนวนเงิน : 100,000	วันที่ของรายงานฯ : 19 ส.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 126624 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110560 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ส.ค. 2564	010000-126624
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 100,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ส.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 25 ส.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6411/000253	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ส.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11239 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 100,000	วันที่เบิกจ่าย : 3 ก.ย. 2564