| เลขที่หนังสือ | อว 660102.1/163 |
|---|---|
| วันที่ | 16 ส.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | สำนักงานประสานงานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 18 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 18 ก.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641441 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/00141 จำนวนเงิน : 146,560 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ส.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 123892 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110752 จำนวนเงิน : 146,560.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2564 |
010000-123892 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่นอีควิปเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำนวนเงิน : 146,560 |
เข้าสู้ขั้นตอนการทำสัญญา | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ต.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 7 ต.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6501/000010 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ต.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13569 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 146,560 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ต.ค. 2564 |