| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.1/10123 |
|---|---|
| วันที่ | 17 ส.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | หมึกปริ๊นเตอร์ 1 กล่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 19 ก.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641452 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000198 จำนวนเงิน : 2,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 ส.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110707 จำนวนเงิน : 2,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2564 |
010000-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 2,500 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ส.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 25 ส.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6411/000316 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ส.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11652 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 ก.ย. 2564 |