| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/656 |
|---|---|
| วันที่ | 11 ส.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | 1.เสื้อกั๊กสะท้อนแสง 141 ตัว 2.เสื้อกันฝน 141 ตัว 3.รองเท้าบู๊ช 141 คู่ |
| วันที่ต้องใช้ | 25 ส.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641457 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013pr6311/00211 จำนวนเงิน : 179,775 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 ส.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125799 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110721 จำนวนเงิน : 179,775.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2564 |
01000-125799 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน กม.1เซอร์ซิส จำนวนเงิน : 170,610 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ต.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3644 |
วันที่ส่งมอบ : 21 ต.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6501/000067 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ต.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14655 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 170,610 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 พ.ย. 2564 |