| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/3574 |
|---|---|
| วันที่ | 19 ส.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ใช้สอยอาคารสิริคุณากรชั้นที่ 4 |
| วันที่ต้องใช้ | 23 ก.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641476 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/10485 จำนวนเงิน : 3,270,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 ส.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120324 จำนวนเงิน : 2,450,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ก.ย. 2564 |
010000-125386 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง จำนวนเงิน : 2,450,000.00 |
สธ.107/2564 01R64120018 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 เม.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวด 1/3 ส่งมอบงานที่ 24 ส.ค.65 งวด 2/3 ส่งมอบงานที่ 27 ก.ย.65 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวด 1/3 01RE6512/000245 งวด 3/3 01RE6601/000023 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4332 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,450,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 ต.ค. 2565 |
งวด 1/3 .5.2/3798 15/9/65 (กค.21931) งวด 2-3/3 .5.2/4332 20/10/65 (กค.24953) |