เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.15/676
วันที่	18 ส.ค. 2564
หน่วยงาน	กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ
วันที่ต้องใช้	25 ส.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	641478

#641478-1 - จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6411/000243 จำนวนเงิน : 3,638	วันที่ของรายงานฯ : 26 ส.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125373 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110819 จำนวนเงิน : 3,638.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ส.ค. 2564	010000-125373
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน อีสานยานยนต์ จำนวนเงิน : 3,638
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 006	วันที่ส่งมอบ : 1 ก.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6411/000295	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ก.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12050 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,460	วันที่เบิกจ่าย : 17 ก.ย. 2564

#641478-2 - จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6411/000245 จำนวนเงิน : 6,460	วันที่ของรายงานฯ : 26 ส.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125373 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110818 จำนวนเงิน : 6,460.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ส.ค. 2564	010000-125373
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.โฮมรีเทล จำนวนเงิน : 6,460
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 31 ส.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6411/000297	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ส.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12052 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,638	วันที่เบิกจ่าย : 17 ก.ย. 2564