| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.10/655 |
|---|---|
| วันที่ | 23 ส.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |
| ชื่องานโครงการ | 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ชุด 2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 1 ตัว 3.เก้าอี้สำนักงาน 2 ตัว |
| วันที่ต้องใช้ | 1 ก.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641502 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000252 จำนวนเงิน : 8,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 ส.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125665 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110887 จำนวนเงิน : 8,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ส.ค. 2564 |
010000-125665 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.บุญมาครอง จำนวนเงิน : 7,000 |
บจก.บุญมาครอง 7,000 บจก.เฟล็กซี่ โซลูชั่น 81999.86 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ก.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 829 |
วันที่ส่งมอบ : 6 ก.ย. 2564 |
บจก.บุญมาครอง 7,000 บาท 01RE6412/000079 829 บจก.เฟล็กซี่ โซลูชั่น 81,999.86 บาท 01RE6412/000098 KKU 002 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000079 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ก.ย. 2564 |
บจก.บุญมาครอง 7,000 บาท 01RE6412/000079 บจก.เฟล็กซี่ โซลูชั่น 81,999.86 บาท 01RE6412/000098 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660210.1.2.2/11806 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 ก.ย. 2564 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000251 จำนวนเงิน : 82,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 ส.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125665 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110888 จำนวนเงิน : 82,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ส.ค. 2564 |
010000-125665 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. เฟล็กซี่ โซลูชั่น จำนวนเงิน : 81,999.86 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ก.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 8 ก.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000098 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.ย. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11817 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 81,999.86 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 ก.ย. 2564 |