| เลขที่หนังสือ | อว 660101.9/11 |
|---|---|
| วันที่ | 23 ส.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | ฝ่ายการต่างประเทศ |
| ชื่องานโครงการ | โน๊คบุ๊ค 1 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ก.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641522 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000274 จำนวนเงิน : 45,990 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 ก.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64110898 จำนวนเงิน : 45,990.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ส.ค. 2564 |
010000-122816 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ไอทีคอนเนอร์ จก. จำนวนเงิน : 45,990 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ก.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 7 ก.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000099 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ก.ย. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12165 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 45,990 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 ก.ย. 2564 |