| เลขที่หนังสือ | มข 0201.2.11/62 |
|---|---|
| วันที่ | 7 ก.พ. 2562 |
| หน่วยงาน | ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| ชื่องานโครงการ | 1.สายยูล๊อค 3 ตัว 2.สายฉีดชำระ 5 อัน 3.หลอดไฟ 36 วัตต์ 5 หลอด 4.ท่อสแตนเลส 1 ท่อ |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ก.พ. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620449 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 0201.1.2.2/ จำนวนเงิน : 10,486 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 ก.พ. 2562 |
รวม 620448 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123321 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F62050014 จำนวนเงิน : 10,486 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ก.พ. 2562 |
013-123321 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.อาร์.พี.ซี อินเตอร์เทรด จำนวนเงิน : 10,486 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 มี.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 28 ก.พ. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013PR6205/00009 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ก.พ. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/2068 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,486 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 มี.ค. 2562 |