| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/9103 |
|---|---|
| วันที่ | 27 ก.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาทำความสะอาดรวมศูนย์ |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ก.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641532 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 010201.1.2.2/9103 ลว. 27 กรกฎาคม 2564 จำนวนเงิน : 60,000,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 ก.ค. 2564 |
01PR6501/000098 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125513 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010499 จำนวนเงิน : 21,000,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
010000-125513 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น จำนวนเงิน : 21,100,000.00 |
สธ.3/2565 กลุ่มหอพักและสถานกีฬา เป็นเงิน 21,100,000.- บาท ระยะเวลาดำเนินงานนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวด 1/12 ใบส่งมอบงาน เลขที่ 3414 ลงวันที่ 31 ต.ค.64 งวด 2/12 ใบส่งมอบงาน เลขที่ 3441 ลงวันที่ 30 พ.ย.64 งวด 3/12 ใบส่งมอบงาน เลขที่ 3480 ลงวันที่ 31 ธ.ค.64 งวด 4/12 ใบส่งมอบงาน เลขที่ 3554 ลงวันที่ 31 ม.ค.65 งวด 5/12 ใบส่งมอบงาน เลขที่ ลงวันที่ 28 ก.พ.65 งวด 6/12 ใบส่งมอบงาน เลขที่ 3687 ลงวันที่ 31 มี.ค.65 งวด 7/12 ใบส่งมอบงาน เลขที่ 3637 ลงวันที่ 30 เม.ย.65 งวด 8/12 ใบส่งมอบงาน เลขที่ 3813 ลงวันที่ 31 พ.ค.65 งวด 9/12 ใบส่งมอบงาน เลขที่ ลงวันที่ งวด 10/12 ใบส่งมอบงาน เลขที่ 3989 ลงวันที่ 31 ก.ค.65 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวด 1/12 ต.ค.64 01RE6501/000089 จำนวน 1,758,333 บาท งวด 2/12 พ.ย.64 01RE6502/000223 จำนวน 1,758,333 บาท งวด 3/12 ธ.ค.64 01RE6504/000049 จำนวน 1,758,333 บาท งวด 4/12 ม.ค.65 01RE6504/000224 จำนวน 1,758,333 บาท งวด 5/12 ก.พ.65 01RE6505/000203 จำนวน 1,758,333 บาท งวด 6/12 มี.ค.65 01RE6506/000215 จำนวน 1,758,333 บาท งวด 7/12 เม.ย.65 01RE6507/000165 จำนวน 1,758,333 บาท งวด 8/12 พ.ค.65 01RE6509/000032 จำนวน 1,758,333 บาท งวด 9/12 มิ.ย.65 01RE6510/000006 จำนวน 1,758,333 บาท งวด 10/12 ก.ค.65 01RE6511/000048 จำนวน 1,758,333 บาท งวด 11/12 ส.ค.65 01RE6512/000054 จำนวน 1,758,333 บาท งวด 12/12 ก.ย.65 01RE6512/000055 จำนวน 1,758,337 บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1/12 ต.ค.64 .2.2/15401 งวด 2/12 ต.ค.64 .2.2/16455 งวด 3/12 ธ.ค.64 .2.2/826 งวด 4/12 ม.ค.65 .2.2/2250 งวด 5/12 ก.พ.65 2.2/3565 งวด 6/12 มี.ค.65 .2.2/5110 งวด 7/12 เม.ย.65 .2.2/6433 งวด 8/12 พ.ค.65 .2.2/ งวด 9/12 มิ.ย.65 .2.2/8658 งวด 10/12 ก.ค.65 .2.2/10487 งวด 11 .2.2/11864 งวด 12 .2.2/11854 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : หจก.บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น จำนวนเงิน : 17,489,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ต.ค. 2564 |
กลุ่มอาคารสำนักงานทั่วไป เป็นเงิน 17,489,000.- บาท ระยะเวลาดำเนินงานนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125513 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010497 จำนวนเงิน : 17,489,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ต.ค. 2564 |
010000-125513 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น จำนวนเงิน : 17,489,000.00 |
สธ.1/2565 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2565 |
ระยะเวลาดำเนินงานนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวด 1/12 ต.ค.64 งวด 2/12 พ.ย.64 งวด 3/12 ธ.ค.64 งวด 4/12 ม.ค.65 งวด 5/12 ก.พ.65 งวด 8/12 พ.ค.65 งวด 9/12 มิ.ย.65 งวด 10/12 ก.ค.65 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวดที่ 1/12 01RE6501/000090 เดือน ตุลาคม 2564 จำนวน 1,457,416 บาท งวดที่ 2/12 01RE6503/000174 เดือน พฤศจิกายน 2564 จำนวน 1,457,416 บาท งวดที่ 3/12 01RE6504/000141 เดือน ธันวาคม 2564 จำนวน 1,457,416 บาท งวดที่ 4/12 01RE6504/000240 เดือน มกราคม 2565 จำนวน 1,457,416 บาท งวดที่ 5/12 01RE6505/000213 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1,457,416 บาท งวดที่ 6/12 01RE6507/000129 เดือน มีนาคม 2565 จำนวน 1,457,416 บาท งวดที่ 7/12 01RE6508/000159 เดือน เมษายน 2565 จำนวน 1,457,416 บาท งวดที่ 8/12 01RE6509/000103 เดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 1,457,416 บาท งวดที่ 9/12 01RE6510/000109 เดือน มิถุนายน 2565 จำนวน 1,457,416 บาท งวดที่ 10/12 01RE6511/000267 เดือน กรกฎาคม 2565 จำนวน 1,457,416 บาท งวดที่ 11/12 01RE6512/000328 เดือน สิงหาคม 2565 จำนวน 1,457,416 บาท งวดที่ 12/12 01RE6512/000329 เดือน กันยายน 2565 จำนวน 1,457,424 บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1/12 ต.ค.64 เบิก 1,457,416.00 บาท .2.2/15293 งวด 2/12 พ.ย.64 .2.2/16799 งวด 3/12 .2.2/991 งวด 4/12 .2.2/2371 งวด 5/12 .2.2/3782 งวดที่ 6/12 .2.2/5443 งวดที่ 7/12 .2.2/6432 งวดที่ 8/12 เดือน พ.ค.65 .2.2/ 7431 งวดที่ 9/12 เดือน มิ.ย.65 .2.2/ 8657 งวดที่ 10 .2.2/11682 งวดที่ 11/12 .2.2/12131 งวด 12/12 .2.2/12494 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6501/000097 จำนวนเงิน : 13,142,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ต.ค. 2564 |
กลุ่มศูนย์อาหารและบริการ เป็นเงิน 13,142,000.- บาท |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125513 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010498 จำนวนเงิน : 13,142,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ต.ค. 2564 |
010000-125513 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : 13,142,000.00 |
สธ.2/2565 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2565 |
ระยะเวลาดำเนินงานนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565 งวด 1/12 ต.ค.64 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวด 1/12 ต.ค.64 ใบส่งของ เลขที่ 3415 งวด 2/12 พ.ย.64 ใบส่งของ เลขที่ 3443 งวด 3/12 ธ.ค.64 ใบส่งของ เลขที่ 3478 งวด 4/12 ม.ค.65 ใบส่งของ เลขที่ 3553 งวด 5/12 ก.พ.65 ใบส่งของ เลขที่ 3613 งวด 6/12 มี.ค.65 ใบส่งของ เลขที่ 3686 งวด 7/12 เม.ย.65 ใบส่งของ เลขที่ 3738 งวด 8/12 พ.ค.65 ใบส่งของ เลขที่ 3809 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวด 1/12 ต.ค.64 01RE6501/000088 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 จำนวน 1,095,166 บาท งวด 2/12 พ.ย.64 01RE6502/000224 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 1,095,166 บาท งวด 3/12 ธ.ค.64 01RE6504/000040 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,095,166 บาท งวด 4/12 ม.ค.65 01RE6504/000214 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 จำนวน 1,095,166 บาท งวด 5/12 ก.พ.65 01RE6505/000194 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1,095,166 บาท งวด 6/12 มี.ค.65 01RE6506/000221 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 1,095,166 บาท งวด 7/12 เม.ย.65 01RE6507/000155 ลงวันที่ 30 เมษายน 2565 จำนวน 1,095,166 บาท งวด 8/12 พ.ค.65 01RE6509/000025 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 จำนวน 1,095,166 บาท งวด 9/12 มิ.ย.65 01RE6510/000007 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 1,095,166 บาท งวด 10/12 ก.ค.65 01RE6511/000037 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 จำนวน 1,095,166 บาท งวด 11/12 ส.ค.65 01RE6511/000373 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 จำนวน 1,095,166 บาท งวด 12/12 ก.ย.65 01RE6512/000051 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 1,095,174 บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1/12 เบิก 1,095,166.00 บาท .2.2/15297 งวด 2/12 เบิก 1,095,166.00 บาท .2.2/16465 งวด 3/12 เบิก 1,095,166.00 บาท .2.2/710 งวด 4/12 เบิก 1,095,166.00 บาท .2.2/2244 งวด 5/12 เบิก 1,095,166.00 บาท .2.2/ งวด 6/12 เบิก 1,095,166.00 บาท .2.2/4749 งวด 7/12 เบิก 1,095,166.00 บาท .2.2/6032 งวด 8/12 พ.ค.65 เบิก 1,095,166.00 บาท .2.2/7430 งวด 9/12 มิ.ย.65 เบิก 1,095,166.00 บาท .2.2/8283 งวดที่ 10/12 .2.2/10064 งวดที่ 11/12 .2.2/11671 งวด 12 .2.2/11852 |