| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.11/236 |
|---|---|
| วันที่ | 12 ก.พ. 2562 |
| หน่วยงาน | กองการต่างประเทศ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 3 วัน |
| วันที่ต้องใช้ | 21 ก.พ. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | พาว สามหาดไทย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620450 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6205/000040 จำนวนเงิน : 22,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 ก.พ. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 11903 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62050548 จำนวนเงิน : 22,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ก.พ. 2562 |
010000-11903 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : น.ส.ศุภาณีย์ พิเศษฤทธิ์ จำนวนเงิน : 22,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ก.พ. 2562 |
01PO6205/000020 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 10 |
วันที่ส่งมอบ : 23 ก.พ. 2562 |
01PO6205/000020 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6205/000089 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ก.พ. 2562 |
01RE6205/000089 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.4/1735 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 22,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 มี.ค. 2562 |