| เลขที่หนังสือ | มข 0201.2.10/66 |
|---|---|
| วันที่ | 11 ก.พ. 2562 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |
| ชื่องานโครงการ | 1.ปลั๊กไฟ 6 อัน 2.กล่องใส่เอกสาร 12 กล่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ก.พ. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620451 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6205/000063 จำนวนเงิน : 3,780 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.พ. 2562 |
มข0201.1.2.2/ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62050772 จำนวนเงิน : 3,780 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ก.พ. 2562 |
010026-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 3,780 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ก.พ. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 28 ก.พ. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6205/000119 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ก.พ. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/1972 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,780 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 มี.ค. 2562 |