| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16.1/1875 |
|---|---|
| วันที่ | 30 ส.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 96 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 15 ก.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641546 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6412/000025 จำนวนเงิน : 95,856 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.ย. 2564 |
กรรไกร |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | กรรไกร | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 123331 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120064 จำนวนเงิน : 95,856.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ก.ย. 2564 |
010000-123331 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 95,856 |
กรรไกร | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ก.ย. 2564 |
กรรไกร | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 9 ก.ย. 2564 |
กรรไกร |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000111 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ก.ย. 2564 |
กรรไกร |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11896 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 95,856 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.ย. 2564 |