เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.6.2/1846
วันที่	25 ส.ค. 2564
หน่วยงาน	กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 17 รายการ
วันที่ต้องใช้	15 ก.ย. 2564
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	641548

#641548-1 - จัดวื้อวัสดุสำนักงาน 17 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6412/000019 จำนวนเงิน : 19,526	วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.ย. 2564	กล่องไปรษณีย์ สีน้ำตาล NO.G กล่องไปรษณีย์ สีน้ำตาล NO.E
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		กล่องไปรษณีย์ สีน้ำตาล NO.G
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125031 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120052 จำนวนเงิน : 19,526.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ก.ย. 2564	010000-125031
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน พีทีซัพพลาย จำนวนเงิน : 19,526		ไฟฉาย LED พกพา กันน้ำ ชาร์จไฟได้ ไฟฉาย LED คาดศรีษะ ชาร์จไฟได้ พัดลดระบายความร้อนไฟฉาย LED พกพา กันน้ำ ชาร์จไฟได้
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ต.ค. 2564	กล่องไปรษณีย์ สีน้ำตาล NO.G กล่องไปรษณีย์ สีน้ำตาล NO.E
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : ----------	วันที่ส่งมอบ : 9 ก.ย. 2564	กล่องไปรษณีย์ สีน้ำตาล NO.G กล่องไปรษณีย์ สีน้ำตาล NO.E
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000129	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ก.ย. 2564	กล่องไปรษณีย์ สีน้ำตาล NO.G กล่องไปรษณีย์ สีน้ำตาล NO.E
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11883 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 19,526	วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.ย. 2564