| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.4/1139 |
|---|---|
| วันที่ | 1 ก.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองยุทธศาสตร์ |
| ชื่องานโครงการ | ตู้เย็น 2 ประตู 1 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 2 ต.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641554 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6412/000017 จำนวนเงิน : 16,500.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120183 จำนวนเงิน : 16,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ก.ย. 2564 |
010600-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน : 14,990.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ต.ค. 2564 |
01PO6412/000033 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 14 ก.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000188 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ก.ย. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/12056 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,990 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ก.ย. 2564 |