เลขที่หนังสือ	อว 660201/347
วันที่	31 ส.ค. 2564
หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อ 1.กล้องweb cam 2.ปากกา styus
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	641570

#641570-1 - จัดซื้อปากกา styus

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6412/000065 จำนวนเงิน : 3,190.00	วันที่ของรายงานฯ : 9 ก.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120247 จำนวนเงิน : 3,190.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ก.ย. 2564	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 3,190.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 16 ก.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000240	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ก.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12574 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,190	วันที่เบิกจ่าย : 28 ก.ย. 2564

#641570-2 - จัดซื้อกล้องweb Cam

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6412/000064 จำนวนเงิน : 10,800.00	วันที่ของรายงานฯ : 9 ก.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120246 จำนวนเงิน : 10,800.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ก.ย. 2564	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 10,800.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 17 ก.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000239	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ก.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12573 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,800	วันที่เบิกจ่าย : 28 ก.ย. 2564