| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.1/6791 |
|---|---|
| วันที่ | 7 ก.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | แฟลชไดรฟ์การ์ด 261 อัน |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ก.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641572 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6412/000077 จำนวนเงิน : 48,204.09 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 ก.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125651 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120325 จำนวนเงิน : 48,204.09 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ก.ย. 2564 |
010000-125651 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.แชบบี้ เซเว่น จำนวนเงิน : 48,204.09 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ก.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 23 ก.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000246 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ก.ย. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12511 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 48,204.09 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ก.ย. 2564 |