| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.1/6834 |
|---|---|
| วันที่ | 8 ก.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | ค่ากระเป๋าผ้า |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ก.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641577 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6412/000080 จำนวนเงิน : 26,100 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 ก.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125651 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120407 จำนวนเงิน : 26,100.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ก.ย. 2564 |
010000-125651 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน เอส เอส สปอร์ต จำนวนเงิน : 26,100 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ก.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 28 ก.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000282 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ก.ย. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12776 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 26,100 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 ก.ย. 2564 |